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中共酒泉市纪委办公室2017年度部门决算情况说明

来源:市纪委办公室  2018年10月19日  阅:  字体:

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省市关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府有关行政监察工作的决定、决议,监督检查市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府及其主要负责人以及市直事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规、决议、命令的情况。

3、负责全市廉政风险防控和惩防体系建设的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

4、负责检查和处理市直各部门、各县(市、区)、市直各企事业单位党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要和复杂的案件。

5、负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府及其主要负责人、市直各事业单位及其行政领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出相应的处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作的方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟订维护党纪条规及政策的规定。

8、研究分析市政府各部门和各县(市、区)人民政府制定有关政策、规定的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改补充的建议;变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

9、负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设;按照干部管理权限,承办市直部门(单位)派驻(出)纪检监察机构和县(市、区)纪检监察机关领导班子干部队伍建设工作;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

10、承办市委、市政府以及省纪委、监察厅授权和交办的其他任务。

(二)机构设置

市纪委机关(市监察局)设11个内设机构和4个综合派驻纪检组,即办公室、党风政风监督室室、第一纪检监察、第二室纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、组织部、纪检干部监督室及四个综合派驻纪检组。

截止2017年底,市纪委机关共有编制(财政供给)70名,其中行政编制61名,工勤编制5名,参照公务员管理的事业编制4名。在职57人,其中:副地1人、正县7人、副县17人、正科12人、副科10人、科员6人、技师3人、聘用制工勤人员1人。在职人员中部队转业享受副县工资待遇1人。退休人员13人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1144.85万元,支出总计1090.88万元。与2016年决算数相比,收入增加323.43万元,增长39.37%,支出增加205.23万元,增长23.17%。主要原因是:一人员经费增加及工资晋升;二2016年下半年公车补助经费和2017年公车补助经费都在2017年拨入,使得其他交通工具运行维护费增加。

本部门2017年度收入合计1144.85万元,其中:财政拨款收入1144.85万元,占100%。

本部门2017年度支出合计1090.88万元,其中:基本支出909.06万元,占83.33%; 项目支出181.82万元,占16.67%。

本部门2017年度年末结转和结余191.92万元,较上年增加53.97万元,主要原因是:一办案谈话室装修改造工程还未完工,未形成支出;二由于不可预见的因素,办案点运行经费结余比较大;三巡察组在县市开展巡察工作出差时间较上年有所下降。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1144.85万元,较上年决算数增加323.43万元,增长39.37%。主要原因是:一人员经费增加及工资晋升;二2016年下半年公车补助经费和2017年公车补助经费都在2017年拨入,使得其他交通工具运行维护费增加。较年初预算数增加194.74万元,增长20.5%。主要原因是:一年中追加人员经费;二2016年下半年公车补助经费拨入。

本部门2017年度财政拨款支出1090.88万元,较上年决算数增加205.23万元,增长23.17%。主要原因是:一人员经费增加及工资晋升;二退休人员养老保险金上调。较年初预算数增加140.77万元,增长14.81%。主要原因是:一人员经费增加;二退休人员养老保险金上调。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1047.09万元,占96%,较年初预算数增加168.53万元,主要原因是纪检监察业务量增加各项支出随之增加;住房保障支出43.79万元,占0.4%,较年初预算数增加11.27万元,主要原因是人员增加费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出909.06万元。其中:人员经费720.84万元,较上年增加249.22万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费188.22万元,较上年增加136.37万元,主要原因是纪检监察业务量增大各类支出随之增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、差旅费、办公用房水电暖费用、维修(护)费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计8.64万元,较年初预算数增加2.14万元,主要原因是纪检监察业务量增加执法车辆运行维护费增加,较上年支出数增加4.91万元,主要原因:一纪检监察业务量增加执法车辆运行维护费增加;二是接待上级相关部门检查指导工作增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无因公出国(境)人员。

公务车运行维护费6.41万元,主要用于纪检监察案件办理、业务检查、巡察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加6.41万元,主要原因是由于公务车用车改革,年初预算时未将公务用车运行维护费列入预算,较上年支出增加2.98万元,主要原因是纪检监察业务量增加执法车辆运行维护费增加。

公务接待费2.23万元,主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少4.27万元,主要原因是严格落实中央八项规定,节约开支,严格控制接待费用。较上年支出数增加1.93万元,主要原因是纪检监察业务量增加,接待上级相关部门检查指导工作增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待40批次,235人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费94.89元,车均购置费0万元,车均运行维护费2.14万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出188.22万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、办公用房水电暖费、公务车运行维护费、差旅费、培训费等。机关运行经费较2016年增加136.37万元,增长263%,主要原因是人员增加,纪检监察业务量增大各项支出随之增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额45.46万元,其中:政府采购货物支出43.18万元、政府采购服务支出2.28万元。主要用于采购办公设备和纪检监察办案专用设备。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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作者:佚名 责任编辑:廉政酒泉

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